貨品借入還出
# 貨品借入還出
目的： 貨品借入還出單是貨品借出單的對應關係單據，主要應用在借入的貨品歸還供應商或同業時所建立的單據。借入的貨到底歸還了多少，透過這樣的單據建立，就能輕鬆掌握公司貨品借入的數量。借入還出單存檔後後貨品庫存會減少，應付帳款不影響。
功能： 貨品借入還出之查詢、新增、刪除，修改。
範圍： 本作業適用於借入還出之原物料／買賣成品與財產及事務。
執行單位： 採購、倉管人員。
權責：
貨品借入還出單建立：倉管人員。
貨品借入還出單審核：採購人員。
貨品借入還出單確認：倉管人員。
依據： 部門需求。
相關單位： 倉管、品管、財務人員。
控制重點： 核對品項、數量與送出貨單據、發票應與採購資料相符。
產生表單： 貨品借入還出单。
# 操作步驟
進入貨品借入還出頁面（圖-1）
進入系統主畫面，用滑鼠點擊進入
[採購]-[貨品借入還出]頁面（主要設置供應商及借入還出貨品之資料）。填寫貨品借入還出資料（圖-1）
點擊畫面上部
[新增]按鈕，填寫供應商資料，其中[還出單號]為系統自動產生。用滑鼠點擊[供應商]旁邊的按鈕，從彈出的選項框中選擇相應的供應商，選中後部分資料如[稅率類別]``[稅率]等資料將自動送出，也可根據實際情況手工填寫，[稅金]``[總計金額]將依據填寫資料自動算出。點擊畫面上部[保存]按鈕，保存填寫資料，如不想保存，點擊[取消]按鈕。
圖-1 貨品借入還出 填寫產品資料
用滑鼠點擊畫面中部的
[新增]按鈕，點擊[產品編號]旁邊的按鈕，選擇相應選項。產品名稱，產品規格等資料將自動帶出，也可手動填寫或更改。點擊畫面中部[保存]按鈕保存，如不想保存，點擊[取消]按鈕。審核/核准/確認
審核/核准/確認時可在頁面中點擊
[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選即可，確認後頁面中的[是否審核]、[是否核准]、[是否確認]欄位會被勾選，確認後的單據無法進行編輯操作，如要取消確認點擊滑鼠右鍵點選[取消確認]、[取消核准]、[取消審核]即可。銷售出貨單確認後會自動拋轉傳票，
[傳票編號]欄位內會自動生成傳票編號。您也可以手工拋轉傳票，在[會計]-[會計參數]-[常用分錄設置]裡勾選為拋轉用戶輸入的傳票即可，勾選此項後，借出單一經確認，不會立即拋轉傳票，您需要點擊[會計傳票]按鈕，編輯傳票分錄，然後手工拋轉傳票。
# 欄位説明
欄位說明(圖-1 貨品借入還出)：
[還出單號] 貨品借入還出之單號，系統自動產生。
[還出日期] 貨品借入還出之日期，點擊旁邊的按鈕選擇。
[供 應 商] 點擊旁邊的按鈕選擇相應的供應商。
[稅率類別] 供應商營業稅之類型，從下拉式選單中提取，它在[系統]-[基本資料]-[基本數據]中設定。
[稅 率] 供應商營業稅率。
[業 務 員] 業務員之姓名，手工輸入或點擊旁邊的按鈕選擇。在[系統]-[基本資料]-[用戶管理]-[用戶資料]中設置。。
[部門編號] 貨品借入還出部門之編號，手工輸入或點擊旁邊的按鈕選擇。在[系統]-[基本資料]-[用戶管理]-[用戶資料]中設置。
[備 註] 此筆借入還出單的補充説明。
[成本費用類別] 存貨成本之類別，在[會計]-[會計參數]-[費用過帳設置]中設定，由下拉選單中點選取出。
[借入單號] 借入還出貨品之單號，從彈出視窗中點選取出。
[產品名稱] 借入還出貨品之名稱，從[物料]-[料件管理]-[產品工程資料]中帶出。
[產品規格] 借入還出貨品之規格，從[物料]-[料件管理]-[產品工程資料]中帶出。
[庫存單位] 借入還出貨品之存儲單位，從[物料]-[料件管理]-[產品工程資料]中帶出。
[庫存單位數量] 歸還貨品之管理單位數量，可手動輸入。管理單位由下拉選單中點選取出。
[倉 庫] 借入還出貨品之存儲倉庫，點擊選項按鈕，從彈出窗體中選取。
[儲 位] 借入還出貨品之存放儲位，由倉庫帶出。
[庫存批號] 借入還出貨品之批號，由倉庫帶出。
[還出數量] 可手工輸入借入還出貨品數量。
[單 價] 可手工輸入借入貨品單價。
[金額小計] 廠商報價產品之採購合計(金額小計=借入還出貨品數量×借入還出貨品單價)。