貨品借入
# 貨品借入
目的： 企業向同行同業調貨，對於非本身進貨或入庫產生的庫存亦納入管理，將有助於實際庫存更准確，更容易管理。
功能： 貨品借入之查詢、新增、刪除、修改。
範圍： 本作業適用於借入之原物料／買賣成品與財產及事務。
執行單位： 採購、倉管人員。
權責：
貨品借入單建立：倉管人員。
貨品借入單審核：採購人員。
貨品借入單確認：倉管人員。
依據： 公司部門需求。
相關單位： 倉管、品管、財務人員。
控制重點： 核對品項、數量與送貨單據、發票應與採購資料相符。
產生表單： 貨品借入单。
# 操作步驟
進入貨品借入頁面（圖-1）
進入系統主畫面，用滑鼠點擊進入
[採購]-[貨品借入]頁面（主要設置供應商及借入貨品之資料）。填寫貨品借入資料（圖-1）
點擊畫面上部
[新增]按鈕，填寫供應商資料，其中[借入單號]為系統自動產生。用滑鼠點擊[供應商]旁邊的按鈕，從彈出的選項框中選擇相應的供應商，選中後部分資料如[稅率類別]``[稅率]等資料將自動送出，也可根據實際情況手工填寫，[稅金]``[總計金額]將依據填寫資料自動算出。點擊[保存]按鈕，保存填寫資料，如不想保存，點擊[取消]按鈕。
圖-1 貨品借入 填寫產品資料
用滑鼠點擊畫面中部的
[新增]按鈕，點擊[產品編號]旁邊的按鈕，選擇相應選項。產品名稱，產品規格等資料將自動帶出，也可手動填寫或更改。點擊[保存]按鈕保存，如不想保存點擊[取消]按鈕。審核/核准/確認
審核/核准/確認時可在頁面中點擊
[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選即可，確認後頁面中的[是否審核]、[是否核准]、[是否確認]欄位會被勾選，確認後的單據無法進行編輯操作，如要取消確認點擊滑鼠右鍵點選[取消確認]、[取消核准]、[取消審核]即可。轉還出
在整合頁面點擊
[功能]按鈕，在彈出的功能頁中點選[轉還出]，即可將貨品借入直接轉還出單。
# 欄位説明
欄位說明(圖-1 貨品借入)：
[借入單號] 貨品借入之單號，系統自動產生編號。
[借入日期] 貨品借入之日期，點擊旁邊的按鈕選擇。
[供 應 商] 點擊旁邊的按鈕選擇相應的供應商。
[稅率類別] 供應商營業稅之類型，從下拉式選單中提取，它在[系統]-[基本資料]-[基本數據]中設定。
[稅 率] 供應商營業稅率。
[業 務 員] 業務員之姓名，手工輸入或點擊旁邊的按鈕選擇。在[系統]-[基本資料]-[用戶管理]-[用戶資料]中設置。
[部門編號] 貨品借入部門之編號，手工輸入或點擊旁邊的按鈕選擇。在[系統]-[基本資料]-[用戶管理]-[用戶資料]中設置。
[備 註] 此筆借入單的補充説明。
[產品編號] 借入貨品單產品之編號，從彈出視窗中點選取出。
[產品名稱] 借入貨品之名稱，從[物料]-[料件管理]-[產品工程資料]中帶出。
[產品規格] 借入貨品之規格，從[物料]-[料件管理]-[產品工程資料]中帶出。
[倉 庫] 借入貨品之存儲倉庫，從[物料]-[料件管理]-[產品工程資料]中帶出。
[儲 位] 借入貨品之存放儲位，從[物料]-[料件管理]-[產品工程資料]中帶出。
[庫存單位] 借入貨品之存儲單位，從[物料]-[料件管理]-[產品工程資料]中帶出。
[借入數量] 可手工輸入借入數量。
[庫存單位數量] 借入貨品之管理單位數量，可手動輸入。管理單位由下拉選單中點選取出。
[單 價] 可手工輸入借入貨品單價。
[金額小計] 廠商報價產品之採購合計(金額小計=借入貨品數量 × 借入貨品單價) 。