採購來料

• 目的： 製定此標準作業程序以確保ERP採購各項表單功能順利實施。

• 說明：

  1. 制訂驗收程序，以確保所收之數量及品項均符合需求。

  2. 建立與維護供應商送貨資料，確認供應商是否及時送貨以及送貨品質，並可送交品管部門檢驗。

• 功能： 採購來料單之查詢、新增、刪除，修改及來料檢驗確認與來料驗收入庫。

• 範圍： 本作業適用於採購之原物料／買賣成品與財產及事務用品交貨時的驗收程序。

• 執行單位： 採購、倉管人員。

• 權責：

  1. 採購來料單建立：倉管人員。

  2. 採購來料單審核：採購人員。

  3. 採購來料單確認：倉管人員。

  4. 轉檢驗:品管人員。

  5. 轉發票:財務人員。

• 依據： 採購單。

• 相關單位： 倉管、品管、財務人員。

註

相關單位需發給標準指導書、流程圖

• 控制重點：

  1. 驗收時應核對品項、數量與送貨單據、發票應與採購資料相符。

  2. 採購品項應確實辦理驗收。財產及事務用品之驗收應由倉管單位會同請購單位，註明驗收結果，確實簽核。如屬專業設備或特殊性質者(如電腦設備)，亦須會同相關單位驗收。驗收合格方得請款。

  3. 倉管單位於驗收時，若發現點收數量不符，應通知採購單位，採購單位應與供應商聯繫補貨事宜。

  4. 超收須經權責主管核准。

  5. 倘驗收不合格時，採購單位應即時向主管反應，會簽相關單位(如研發、品管)判定原因。經相關單位分析、檢討責任歸屬供應商時，須向供應商要求辦理退(換)貨事宜。

  6. 列管財產驗收合格後應依規定編列財產編號。

  7. 發票／INVOICE及送貨文件所載內容應與〝收料單〞／〝入庫單〞及請、採購單據資料一致。

• 產生表單： 採購來料單

• 資料流程：

采購流程

廠商來料作業流程

• 資料來源： [採購]-[物料採購]

• 資料去向：

  [品質]-[進料檢驗]、[物料]-[庫存管理]、[會計]-[傳票作業]、

  [帳款]-[進項發票]、[帳款]-[廠商對帳單]、[採購]-[物料請購]、

  [採購]-[物料採購]、[關務]-[進口報關單]

來料基本資料

操作步驟

1. 進入採購來料頁面

     進入系統主畫面，用滑鼠點擊[採購]-[物料採購]-[來料基本資料]頁面。

2. 填寫來料基本資料

   功能：設定來料廠商與廠商相關資料。

   1. 如果在 [系統] - [基本設置]-[系統設置]-[進銷設置]中勾選了[來料强制對應采購單]，點擊[新增]按鈕，將由跳出的選單視窗，利用查詢條件，查找出採購廠商。查詢視窗中，上方是查詢欄位，左下方是[採購單號]，右下方是採購記錄，如採購品項、採購數量、未交數量、預交日期..等。找出採購廠商後，連續點擊兩下，採購廠商將帶回至[來料基本資料]頁面。如下圖所示...

   

   2. [來料單號]為系統自動產生，部分資料如[付款幣別]、[稅率類別]、[稅率]、[付款方式]、[聯繫人員]等欄位將自動帶出，也可根據實際情況手動選入。

   3. [負責人員]、[部門編號]依登入用戶身份，由系統自動帶出。

   4. [帳單日期]、[兌現日期]由系統依據[供應商資料]裡的設定自動帶出。

   5. [計價方式]請選擇依據何種單位計價。

   6. [備註]欄可填寫此筆來料單的補充說明。

   7. 點擊[保存]按鈕保存，如不想保存點擊[取消]按鈕。

3. 編輯/刪除採購基本資料

     點擊[編輯]/[刪除]按鈕。修改資料後，點擊[保存]，如不想保存點擊[取消]按鈕。

   註

   刪除是整筆來料單刪除，刪除後資料無法恢復，刪除前務必詳細檢查。

欄位説明

欄位說明（來料基本資料）：

[來料單號] 來購單之編號，系統自動產生流水號。

[來料日期] 單據建立日期。系統默認為當前日期。

[來料類別] 來料種類，從下拉式選單中提取。在[系統]-[基本資料]-[基本數據]-[來料類別]設置。

[廠商編號] 來料供應商編號，點擊放大鏡選項按鈕，從彈出表單中選取。

[結帳廠商] 此筆來料的實際付款對象，由[廠商編號]帶出。

註

結帳廠商可以不等於採購廠商，可在[採購]-[供應商資料]-[結帳廠商]預先設定。

[產品總稱] 這一類系列來料產品的總稱。無需要不必填入。

[稅率類別] 供應商營業稅之類型，由[廠商編號]自動帶出，或者從下拉式選單中提取。

註

請先在[系統]-[基本資料]-[基本數據]-[銷售]-[稅率類別]中設置。

[稅 率] 供應商營業稅率。由[廠商編號]自動帶出，或者由用戶手動填入。

[付款方式] 付款之方式，由[廠商編號]自動帶出，或者從下拉式選單中提取。

註

請先在[系統]-[基本資料]- [基本數據]-[銷售]-[付款方式]中設置。

[付款幣別] 付給供應商的幣別，由[廠商編號]自動帶出，或者從下拉式選單中提取。

註

請先在[系統]-[基本資料]- [基本數據]-[銷售]-[付款幣別]中設置。

[匯 率] 來料所採用的匯率，依據[付款幣別]，由[帳款]-[帳款參數]-[匯率調整]設定的[買入匯率]帶出。

[帳單日期] 帳款截止日。依據[供應商資料]-[對帳日期]的設定，系統自動計算出帳單日期。

[兌現日期] 繳款截止日。依據[供應商資料]-[結帳方式]的設定，再配合[帳單日期]，系統自動計算出兌現日期。

兌現天數=帳單日期+票據兌現天數(結帳方式設置的設定)。

[計價方式] 設定來料依何種計價方式計算來料金額。目前分為3種方式-

1. 單據單位-取[產品基本資料]頁面-[來料數量]欄位做為計算依據。

   來料金額=來料數量 × 實際售價。

2. 管理單位-取[產品基本資料]頁面-[管理單位數量]欄位做為計算依據。

   來料金額=管理單位數量 × 實際售價。

3. 淨重-取[產品詳細資料]頁面-[淨重]欄位做為計算依據。

   來料金額=淨重 × 實際售價。

[聯繫人員] 供應商之聯繫人員，由[廠商編號]自動帶出，也可手工輸入。

[郵 箱] 供應商之郵箱地址，由[廠商編號]自動帶出，也可手工輸入。

[聯繫電話] 供應商之聯繫電話號碼，由[廠商編號]自動帶出，也可手工輸入。

[傳　　真] 供應商之傳真號碼，由[廠商編號]自動帶出，也可手工輸入。

[備 註] 此筆來料單的補充說明，視需要手工輸入。

[海關合同] 如有海關合同編號，請手工輸入。

[信用狀碼] 物料採購設定的信用狀號碼，點擊放大鏡選項按鈕，從彈出表單中選取，或者由[物料]-[物料採購]轉出。

[審批備註] 若執行[功能]-[確認]時，在跳出的審批備註視窗中，主管有做批示，確認後該批示內容會列示在此，方便用戶查看。

[表尾條文] 來料單報表的備註等注意事項，為減少重覆輸入的時間，可以先在[系統]-[基本資料]-[報表設置]-[條文設置]設定完成，需要時依據[條文標題]選入適用的條文內容，並可修改，保存後可帶入[採購單]報表。

[帳款科目] 帳款科目指來料金額明細資料。採購來料需使用哪些帳款科目，請先在[帳款]-[帳款參數]-[帳款科目設置]-[採購來料]完成設定。基本的帳款科目有四個-分別是總計、稅額、未稅金額、產品未稅合計。

註

帳款稅額的說明..

採購來料的稅額，正常來說是[產品未稅金額\*稅率]，但若因為某些原因，進項稅額可能不是依據未稅金額計算的，說明如下-

舉例:產品未稅金額總計是20,000，稅率5%。

1. 正常狀況-

   未稅金額:20,000 稅額:1,000(20,000*0.05)

   應收金額:21,000(20,000+1,000) ，如下-

   

2. 如果希望廠商的發票金額多開，原來料金額是20,000，希望開出30,000的發票金額。所以--

   未稅金額:20,000 稅額:1,500(30,000*0.05)

   應付金額: 21,500(20,000+1,500)

   說明:即使稅額是1,500，但實際的應付金額是未稅金額+稅額，所以應付金額應=21,500(20,000+1,500)，而不是31,500(30,000+1,500)，而[稅差]應是1,500-1,000=500。

   所以帳款科目這裡的金額必須調整，否則應付金額不正確會影響後端帳款沖帳。

   稅額調整步驟如下—

   1. 點選[編輯] 。

   2. 進入帳款科目，在[稅差]輸入500 。

      

   3. 點選[保存] 。系統會重新計算[稅額]與[總計]，如下-

      應付總計修正後變為21,500，而稅額是1,500。

      

      註:若情況相反，希望廠商的發票金額少開，原未稅金額20,000，現要求只開10,000。稅額將只有500，應付金額=20,500(20,000+500)，不是20,500(20,000+1,000)，而稅差是=500(1,000-500)，所以，稅差應輸入-500，如下圖-

      

      保存後的帳款-應付金額就是20,500，才會符合日後沖帳的金額。

      

   4. 調整後的稅額比調整前多，稅差請填[正值+]，例如:[50]。調整後的稅額比調整前少，稅差請填[負值-]，例如:[-50]。

注意

[來料基本資料]在點擊[新增]按鈕時，[帳款科目]將自動帶出，所以[帳款科目]請先設定完成再新增來料資料。若已保存的資料欲帶入新修正的[帳款科目]，即使點擊[編輯]按鈕，[帳款科目]亦不會刷新，所以必須將該筆來料資料刪除後重做新增，新的[帳款科目]才會帶出。

[傳票編號] 採購來料執行確認後，會自動生成一張傳票，此欄位會帶出該筆傳票編號**。**

註

確認後將在[會計]-[傳票作業]產生應付帳款的傳票分錄。

[發票號碼] 採購來料若拋轉發票，在生成進項發票後，此欄位會帶出該筆發票編號**。**

註

確認後將在[帳款]-[進項發票]產生應付的進項發票。

注意

必填（選）欄位:廠商編號、稅率類別、稅率、付款方式、付款幣別、匯率、計價方式。

註

由採購單拋轉來料，此頁面各欄位若與採購一致的，欄位資料將由採購帶出。

來料詳細資料

操作步驟

1. 填寫來料詳細資料

   功能:設定與廠商協議之相關條件與內容。

   1. 點擊[新增]按鈕，填入各項資料。

   2. 點擊[保存]按鈕保存，如不想保存點擊[取消]按鈕。

2. 編輯來料詳細資料

     點擊[編輯]按鈕，修改資料後，點擊[保存]，如不想保存點擊[取消]按鈕。

   註

   已設定的欄位欲清除為無資料，請點擊[編輯]按鈕，以倒退鍵將資料清空後，再點擊[保存]即可。

欄位説明

欄位說明（來料詳細資料）：

[托運者] 運送此批貨品的航運業者的名稱。手工輸入。

[船名/船次] 運送此批貨品的船名，或者是飛機航班代號。手工輸入。

[轉運港口] 如果運送途中有轉運港口，從下拉式選單中提取，在[系統]-[基本資料]-[基本數據] –[港口]中設置。

[裝貨港] 運送此批貨品的裝載上船的港口名稱。從下拉式選單中提取，在[系統]-[基本資料]-[基本數據]–[港口]中設置。

[卸貨港] 運送此批貨品船隻到達目的地的港口名稱。從下拉式選單中提取，在[系統]-[基本資料]-[基本數據]–[港口]中設置。

[啟航日期] 運送此批貨品船隻的啟航日期。由放大鏡挑選日期。

[到達日期] 運送此批貨品船隻到達目的地的日期。由放大鏡挑選日期。

[送貨公司] 希望廠商貨送目地(指送到哪家公司)。可由下拉選單挑入，但需在[採購]-[供廠商資料]-[廠商送貨公司]先完成設定，或者也以可手工輸入。

[送貨地址] 供應商送貨的地址，由[送貨公司]帶出，也可以手工輸入。

[送貨人員] 接貨地點的連絡人員，由[送貨公司]帶出，也可以手工輸入。

[郵 箱] 送貨公司之郵件帳號，由[送貨公司]帶出，也可以手工輸入。

[聯繫電話] 送貨人之聯繫電話，由[送貨公司]帶出，也可以手工輸入。

[傳 真] 送貨人之傳真號碼，由[送貨公司]帶出，也可以手工輸入。

[正面嘜頭] 貨物裝箱，在箱子正面須印刷之嘜頭內容。

註

[選取正嘜]之圖檔必須先存放在TARS上，系統才能選取開啟預覽。

[選取正嘜] 點擊此按鈕，由跳出的選單提取資料。

註

請先在[採購]-[供應商資料]-[嘜頭資料]設定。

[側面嘜頭] 貨物裝箱，在箱子側面須印刷之嘜頭內容。

註

[選取側嘜]之圖檔必須先存放在TARS上，系統才能選取開啟預覽。

[選取側嘜] 點擊此按鈕，由跳出的選單提取資料。

註

請先在[採購]-[供應商資料]-[嘜頭資料]設定。

註

1. 來料詳細資料頁面之各欄位，視需要填選，無必要輸入欄位。

2. 由採購單拋轉來料，此頁面各欄位若與採購一致的，欄位資料將由採購帶出。

產品基本資料

操作步驟

1. 填寫產品基本資料

   功能:設定來料品項之相關內容。

   1. [來料基本資料]頁面若有選擇[廠商編號]，系統將自動透過[廠商編號]所對應的[採購單號]，自動帶出[產品基本資料]頁面各來料相關欄位資料。或者由[物料]-[物料採購]轉出。欄位資料如：[產品名稱]、[供應商產品]、[產品編號]、[產品規格]、[單價]、[管理單位]、[庫存單位]..等將自動帶出。

   2. 輸入來料數量，選擇來料單位。輸入供應商的送貨單號。

   3. 若有管理單位數量，請自行輸入。

   4. [備註]欄可填寫此筆來料品項的補充說明。

   5. 點擊[保存]按鈕保存，如不想保存點擊[取消]按鈕。

   6. 採購人員在[功能]執行[審核]。

   7. 倉管人員在[功能]執行[確認]，系統將跳出[展開庫存明細]頁面，確定庫存數量足夠，點擊[確認]按鈕，庫存數量將由倉庫扣除。

2. 編輯/刪除產品基本資料

     點擊[編輯]/[刪除]按鈕。修改資料後，點擊[保存]，如不想保存點擊[取消]按鈕。

   注意

   此刪除動作是刪除來料品項，請選擇[編輯]旁邊的刪除，勿選擇[列印]旁邊的[刪除]。

3. 採購轉來料

     由採購單拋轉採購，此頁面各欄位若與採購一致的，欄位資料將由採購帶出。

欄位説明

欄位說明（產品基本資料）：

[項次] 來料筆數序號，由系統自動產生。

[來料類別] 如果廠商送來的是備品，請在下拉選單中選出。

操作方式如下-

1. 先以滑鼠選出有備品的來料品項，選中後另以[複製]功能複製該筆來料品項。系統會在原來料品項下，產生一筆複製的來料品項。

2. 點擊[編輯]按鈕，來料類別選擇`[備品]。

3. 請在[來料數量]輸入備品數量，備品無單價，請將單價改為0。

4. [備品]無單價，請選擇[良品倉庫] [良品儲位]以入庫。

註

備品數量不得併入一般的來料數量輸入，必須另外建立一筆來料品項，否則這多出的數量，系統會以為是超交數量，無法正確的沖銷採購單的未交數量。

[服務費] 屬服務費性質之交易型態，如維修費..等，請勾選此欄位。勾選[服務費]之來料品項將不入庫。

[是否逾期] 如需系統計算來料日期是否超過預計交貨日期，請勾選此欄位。

[採購單號] 依哪筆採購單號來料，請點擊放大鏡選取。選中後部分資料如[產品名稱]``[供應商產品]``[產品編號]``[產品規格]``[單價]``[管理單位]``[庫存單位]..等將自動帶出。

[訂單編號] 若採購單是由[銷售]-[客戶訂單]轉入，訂單編號將由客戶訂單帶入。由[採購單號]帶出。

[客戶採購單] 若採購單是由[銷售]-[客戶訂單]轉入，客戶採購單將由客戶訂單帶入。由[採購單號]帶出。

[送貨單號] 廠商的送貨單號，用戶手動輸入。

[產品編號] 產品之編號，由[採購單號]帶出。

[產品名稱] 產品之名稱，由[採購單號]帶出。

[產品規格] 產品之規格，由[採購單號]帶出。

[廠商產品] 供應商產品之名稱，由[採購單號]帶出。

[來料數量] 用戶手動輸入。

[來料單位] 來料品項使用的計價單位，在來料數量旁的下拉選單中點選。

註

來料單位與庫存單位不一致時，[物料]-[料件管理]-[功能]-[庫存單位]-需先設定雙單位(或多單位)的單位轉換公式。如：庫存單位:包　來料單位:條　轉換公式: 1 條 =　10　包

[管理單位數量] 採購產品之管理單位數量，手工輸入。

[管理單位] 來料品項使用的管理單位，在來料管理數量旁的下拉選單中點選。

[庫存單位數量] 來料產品之庫存單位數量，系統自動計算。

註

來料產品之庫存單位數量，系統依據[物料]-[料件管理]-[功能]-[單位轉換公式]的單位換算比例值，自動由來料數量換算成庫存單位數量。

若來料單位不等於庫存單位，管理數量會等於來料數量，庫存單位數量將依據轉換公式由系統計算計算。

例:螺絲一包1000pcs，庫存單位是[PCS]，但來料的基本單位是[MPCS]，所以必須先在[單位轉換公式]設定:PCS=1000pcs，所以來料數量是PCS，管理單位數量也是PCS，但庫存單位數量卻是5000PCS。

若來料單位等於庫存單位，庫存單位數量就是來料數量，管理數量請用戶視需要自行輸入。

例:若1SPNL=6PCS，庫存單位是PCS，管理單位是SPNL，所以必須先在[單位轉換公式]設定:1SPNL=6pcs。若來料數量是6PCS(來料單位與庫存單位相同)，而管理單位數量應是1SPNL。

[爐 號] 廠商提供之爐號，手工輸入。

[來料單價] 來料產品的單價。由[採購單號]帶出。

[金額小計] 來料金額合計(金額合計=來料數量 × 來料單價)。

[本幣小計] 來料金額折算為本位幣的金額，系統自動計算。

本幣小計=金額小計 × 匯率。

[接收數量] 指實際驗收合格可入庫的數量，也是應付帳款的數量，此數值與來料數量不同。

接收數量 = 來料數量–不良拒收數量。

[不良拒收數量] 指來料產品經檢驗後被驗退的不良數量。

註

1. 系統由[品質]-[來料檢驗]-[整合]-[不良數量]回帶。

2. 若來料品項不需檢驗，可由用戶手動填入。

[不良管理單位數量] 不良拒收的管理單位數量。

註

1. 系統由[品質]-[來料檢驗]-[整合]-[不良管理單位數量]帶出。

2. 若來料產品不需檢驗，可由用戶手動填入。

[檢驗選項] 目前分為[0.免檢]、[1.檢驗]，系統由[物料]-[料件管理]-[品管資料]-[檢驗選項]帶出，且不允許以[編輯]做修正。

註

欲修正檢驗選項必須點擊[變更檢驗選項]按鈕來修正檢驗狀態。

[變更檢驗選項] 點擊此按鈕，在跳出的選單視窗中，設定檢驗選項後，按[確定]，[檢驗選項]欄位將會修正。

[備 註] 補充對來料品項的說明。

註

必須輸入欄位:

1. 採購單號、廠商產品或產品編號。

2. 來料數量、來料單位、來料單價。

產品詳細資料

操作步驟

1. 填寫產品詳細資料

   功能:設定來料品項之包裝方式與包裝內容或過磅前後之重量。

   1. 點擊[編輯]按鈕，選入包裝資料。
   2. 點擊[保存]按鈕保存，如不想保存點擊[取消]按鈕。

   注意

   注意:請勿使用[新增]按鈕設定包裝資料，請使用[編輯]按鈕。

2. 刪除產品詳細資料

     點擊[刪除]按鈕，刪除資料。

   注意

   此刪除動作是刪除包裝資料，請選擇[編輯]旁邊的刪除，勿選擇[列印]旁邊的[刪除]。

欄位説明

欄位說明（產品詳細資料）：

[才積單位] 計算運費的方式若非重量而是體積，此體積採用何種單位，系統自動帶出或由用戶手動設定。

註

若選擇[供應商產品]，[才積單位]由[採購]-[供應商資料]-[供應商產品]帶出。

若選擇[產品編號]，[才積單位]由[物料]-[料件管理]-[貿易資料]-[包裝方式]帶出。

[包裝才積] 產品包裝後的才積大小，用戶手動設定。

[重量單位] 計算運費的方式若非體積而是以重量計費，此重量採用何種單位，系統自動帶出或由

用戶手動設定。

註

若選擇[供應商產品]，[才積單位]由[採購]-[供應商資料]-[供應商產品]-[重量單位]帶出。

若選擇[產品編號]，[重量單位]由[物料]-[料件管理]-[貿易資料]-[重量單位]帶出。

[包裝淨重] 不含包裝材料之重量而只有該產品本身的重重。

註

若選擇[供應商產品]，[才積單位]由[採購]-[供應商資料]-[供應商產品]-[包裝淨重]帶出。

若選擇[產品編號]，[包裝淨重]由[物料]-[料件管理]-[貿易資料]-[包裝淨重]帶出。

[包裝毛重] 該產品包裝後所有的重量，系統自動帶出或由用戶手動設定。

註

若選擇[供應商產品]，[才積單位]由[採購]-[供應商資料]-[供應商產品]-[包裝毛重]帶出。

若選擇[產品編號]，[包裝毛重]由[物料]-[料件管理]-[貿易資料]-[包裝毛重]帶出。

[包裝方式] 在客戶訂單中，產品運交時的包裝方式，系統自動帶出或由用戶手動設定。

註

若選擇[供應商產品]，[才積單位]由[採購]-[供應商資料]-[供應商產品]-[包裝方式]帶出。

若選擇[產品編號]，[包裝方式]由[物料]-[料件管理]-[貿易資料]-[包裝方式]帶出。

[包裝單位] 受訂產品之包裝單位，系統自動帶出或由用戶手動設定。

註

若選擇[供應商產品]，[才積單位]由[採購]-[供應商資料]-[供應商產品]-[包裝單位]帶出。

若選擇[產品編號]，[包裝單位]由[物料]-[料件管理]-[貿易資料]-[包裝單位]帶出。

[包裝數量] 一個包裝單位可裝多少採購產品數量，系統自動帶出或由用戶手動設定。

例:一箱可裝12個袋子，一個包裝袋可裝1000PCS，這[一個包裝袋可裝1000PCS]指的就是

包裝數量，所以此例的包裝單位是:[PCS]，而包裝數量是:[1000]。

註

若選擇[供應商產品]，[才積單位]由[採購]-[供應商資料]-[供應商產品]-[包裝數量]帶出。

若選擇[產品編號]，[包裝數量]由[物料]-[料件管理]-[貿易資料]-[包裝數量]帶出。

[裝箱方式] 產品裝箱之方式，系統自動帶出或由用戶手動設定。

註

若選擇[供應商產品]，[才積單位]由[採購]-[供應商資料]-[供應商產品]-[裝箱方式]帶出。

若選擇[產品編號]，[裝箱方式]由[物料]-[料件管理]-[貿易資料]-[裝箱方式]帶出。

[裝箱單位] 該產品在包裝時所使用的單位，系統自動帶出或由用戶手動設定。

註

若選擇[供應商產品]，[才積單位]由[採購]-[供應商資料]-[供應商產品]-[裝箱單位]帶出。

若選擇[產品編號]，[裝箱單位]由[物料]-[料件管理]-[貿易資料]-[裝箱單位]帶出。

[裝箱數量] 該項產在每一箱的內裝數量，系統自動帶出或由用戶手動設定。

例:一箱可裝12個袋子，一個包裝袋可裝1000PCS，這[一箱可裝12個袋子]指的就是

裝箱數量，所以此例的包裝單位是:[包]，而裝箱數量是:[12]。

註

若選擇[供應商產品]，[才積單位]由[採購]-[供應商資料]-[供應商產品]-[裝箱數量]帶出。

若選擇[產品編號]，[裝箱數量]由[物料]-[料件管理]-[貿易資料]-[裝箱數量]帶出。

[箱 數] 產品之箱數，由系統自動計算。

依[產品基本資料]頁面-[箱數計算方式]之設定計算箱數- -

[箱數計算方式]-採[庫存數量]-

箱數=庫存單位數量/包裝數量/裝箱數量。

例:一箱可裝10個袋子，一個包裝袋可裝100PCS，

若此次採購[庫存單位數量]是24000PCS，則箱數=24000/100/10=24箱

功能

1. 審核/確認/帳款確認

     確定來料(入庫)資料皆正確後，請點擊[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[審核]，審核後頁面中的[是否審核]欄位會被勾選。

     執行[審核]後，請再點擊[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[確認]，點擊[確認]按鈕後，系統會跳出[展開庫存明細]視窗，請確認入庫資料是否正確，包含庫別、儲位、庫存數量皆確定無誤，請點擊[確認]按鈕。

   

     確認後頁面中的[是否確認]欄位會被勾選，確認後的單據無法進行編輯操作。

     如要取消確認，請點擊[功能]按鈕，點選[取消確認]、 [取消審核]即可。

   註

   1. [倉庫明細]所帶出的[數量]，是最及時的現有庫存數量。如果執行[確認]後又做了[取消確認]，再重新做[確認]時，若出現”出庫數量與需求數量不符時”，表示[數量]已有異動，已非原先做[確認]當時的庫存數量了若出現此提示訊息，只要點擊[展開庫存明細]按鈕，讓系統重新刷新庫存數量，將最新的庫存數量帶出，系統會出現“執行此功能將替代原有的資料，繼續執行嗎？”詢問訊息，請點選[是]，之後再點[確認]按鈕，就可以完成[確認]的動作。

   2. 審批過程要通過幾個關卡，經高級主管核可後，由系統管理員在[系統]-[基本資料]-[審批功能設置]預先完成設定。

   3. 哪些人具有審核、核准、確認的權限，亦需經高級主管核可後，由系統管理員預先在[系統]-[用戶管理]-[權限設置]完成設定。

   4. 執行確認後，來料將自動入庫。

2. 帳款確認

     單據通過確認後，可以點擊[功能]按鈕，在點擊帳款確認。若要修改單據要先點擊[取消帳款確認後]在取消其他審批。

3. 拒收退回確認

     如果來料經檢驗後判定為不良需退回給供應廠商，請在來料基本資料頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的功能頁中點選[拒收退回確認]，[拒收是否退回]將會打勾，表示此筆來料需退回給廠商，若要取消請點選[取消拒收退回]。

   註

   採購來料經檢驗判定為不良就退回廠商，與已檢驗合格入庫後的採購退料是不同的。前者尚未入庫就退回廠商，後者是已入庫後因為暇疵而客訴退回廠商，前者尚未產生應付帳款，後者是已產生應付帳款，但因退回而產生應付帳款的抵減項。

4. 轉請購

     曾經購買的料品若又有請購需求，只要點擊[功能]按鈕，從彈出的功能頁中點選[轉請購]，就可以直接由來料拋轉[物料請購]產生請購單。

5. 轉採購

     正來料的料品若又有採購需求，只要點擊[功能]按鈕，從彈出的功能頁中點選[轉採購]，就可以直接由來料拋轉[物料採購]產生採購單。

6. 轉檢驗

     在來料基本資料頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的功能頁中點選[轉檢驗]，就可以直接轉入[品質]-[來料檢驗]。

   註

   來料檢驗確認後，檢驗結果如不良數量會自動回寫。

7. 轉發票

     採購來料單確認後，在頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的功能表中點選[轉發票]，就可以將採購來料單轉進[帳款]-[進項發票]產生發票單。

8. 作廢

     若已產生來料單號，後續亦產生其它流水號，但因故想刪除，可是又不想造成空號，可以點擊[功能]，再點擊[作廢]，表單上[是否作廢]前會勾選，表示此張採購來料單已作廢。

9. 檢查庫存

     在頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的功能表中點選[檢查庫存]，可以查詢到該出貨產品在倉庫中的當前庫存情況，也可進行列印操作。

   

10. 轉報關單

      來料資料若需要轉進報關，在來料基本資料頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的功能頁中點選[轉報關]，就可以直接轉入[關務]-[進口報關單]。