進項發票
# 進項發票
目的： 製定此標準作業程序以確保ERP應收付帳款各項表單功能順利實施。
說明： 進項發票是會計交易過程中收到的外部憑證，並可據此做為查核、核銷帳款的依據。
功能： 進項發票單據之新增、刪除、修改。
執行單位： 財務人員。
權責： 進項發票建立：財務人員。
稽核重點：
單據字是否錯誤。
收支字明顯與規定及事實經過是否符。
有關人員是否簽名或蓋章。
是否符合其他法及公司作業規定。
資料來源： 採購-採購來料。
資料去向： 會計-傳票作業
# 操作步驟
進入進項發票管理頁面(圖-1)
進入系統主畫面，點擊進入
[帳款]-[進項發票管理]頁面。
圖-1 進項發票 新增手工進項發票單
點擊頁面上部
[新增]按鈕，從下拉選單中選取[發票類別]、[扣抵代碼]，點擊放大鏡按鈕選擇發票日期、申報日期，輸入發票編號，然後選擇[稅別]，點擊放大鏡按鈕選取開立單位，最後點擊[保存]按鈕，如果不要保存點擊[取消]按鈕。新增項目明細
點擊頁面下部
[新增]按鈕，輸入項目明細各欄位。點擊頁面下部[保存]按鈕，如果不要保存點擊[取消]按鈕。於採購來料頁面直接拋轉進項發票
進項發票不僅可以由用戶自行新增，也可以在採購來料直接轉出進項發票。
如下圖所示，在
[採購]-[採購來料]-[功能]，由下拉選單中點選[轉發票]，需確定發票日期(系統默認為當前日期)接著如下圖的彈出對話框所示，請選擇發票類別、扣抵代碼，輸入發票編號如果需由系統自動產生發票編號，[自動產生發票]必須打勾，請接著選擇發票字軌，發票編號。如果該筆進項發票需要向稅務單位申報，請打勾。
資料建立完，點擊
[確定]按鈕，即可將該張進料單拋轉至進項發票。
多張進貨單開立一張發票
請在採購來料先以複雜查找過濾出需匯開票發的廠商及發票起迄日期，在速查表頁面選擇(ctrl+滑鼠)複選出需要要開立發票的單據。
請點擊右鍵，在彈出對話框中選擇
[拋轉發票]，選中的來料單據將匯開成一筆發票，並拋轉至進項發票。功能
確認
欲確認時可在頁面中點擊
[功能]按紐，從彈出的對話框中點選[確認]。審批操作後，頁面的[確認]按紐會被勾選。是否作廢
發票若需作廢，在功能鍵的下拉選單中可以選擇作廢。若前面有勾選表示此張發票已作廢。否則反之。
# 欄位説明
主表
[發票編號] 發票之流水編號。
[發票類別] 例如是三聯式發票還是二聯式發票。
[發票日期] 開立發票的日期。
[申報日期] 開立發票的申報月份。可由放大鏡挑選，或者由[採購]-[採購來料]拋入。
[買 受 人] 購買產品的對象。系統自動從[系統]-[基本資料]-[公司資料]中帶出。
[買受人地址] 開立發票對象的地址。由買受人帶出。
[買受人統一編號] 開立發票對象的統一編號。由買受人帶出。
[開立單位名稱] 開立發票的單位名稱。請由放大鏡選出。請先在[採購]-[供應商資料]完成設定。
[開立單位的編號] 開立發票單位的公司統一編號。由開立單位名稱帶出。
[開立單位地址] 開立發票單位的地址。由開立單位名稱帶出。
[客戶資料/廠商資料] 請選擇[廠商資料]。
[稅 別] 稅率的種類。
[稅 率] 開立發票的稅率。
[計算稅額] 開立發票的稅金。子表的稅額總計。
計算稅額=子表的 數量 × 單價 × 主表的 稅率。
[稅 金] 開立發票的稅金。
[未稅金額] 未含稅的金額。子表的未稅金額總計。
未稅金額=子表的 數量 × 單價
[含稅金額] 含稅的金額。子表的含稅金額總計。
含稅金額=主表的稅金 + 未稅金額
[備 註] 開立發票上各項目上的附註說明。
[是否申報] 若進項發票需向稅務單位申報，請打勾。
[傳票編號] 若在[會計]-[折讓分錄設置]設定需拋轉傳票，在[功能]執行[確認]後將自動產生傳票，資料將拋至[會計]-[傳票作業]。
註
由銷售退貨拋入的銷項發票，不產生傳票，因為銷項稅額已在銷售退貨產生傳票。
子表
[項目編號] 開立發票上各項目的流水編號。
註
若由銷售退貨拋入，項目名稱將參用[採購]-[採購來料]-[產品基本資料]-[產品編號]。
[項目名稱] 開立發票上各項目的商品名稱。
註
若由銷售退貨拋入，項目名稱將參用[採購]-[採購來料]-[產品基本資料]-[產品名稱]。
[數量/單位] 開立發票上各項目的商品購買數量/單位。
註
若由銷售退貨拋入，項目名稱將參用[採購]-[採購來料]-[產品基本資料]-[來料數量/單位]。
[單 價] 開立發票上各項目的商品單價。
註
若由銷售退貨拋入，項目名稱將參用[採購]-[採購來料]-[產品基本資料]-[採購單價]。
[小 計] 開立發票上各項目的商品購買金額。小計=數量 × 單價。
[相關單據類別] 進項發票若由來源端拋入，相關單據類別就是來源端，如採購來料。
[相關單號] 進項發票若由來源端拋入，相關單號就是來源端單號，如採購來料單號。
[訂單編號] 進項發票若由採購來料拋入，該進料單號對應哪一筆採購單號，由系統自動帶出。
[相關項次] 進項發票的序號，由系統自動產生。
[部門編號] 執行此筆進項發票的部門編號。